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監(jiān)督索引號(hào)53040000472000000
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行市工商聯(lián)黨組和執(zhí)委會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)的決議、決定；聯(lián)系和指導(dǎo)全市各級(jí)工商聯(lián)的有關(guān)工作。
2.調(diào)查研究，參政議政。聯(lián)系會(huì)員，調(diào)查研究，參與我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)重大決策的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；做好民營經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作；對(duì)國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。
3.對(duì)會(huì)員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作，努力培養(yǎng)造就一支堅(jiān)決團(tuán)結(jié)在黨中央周圍的愛國、敬業(yè)、守法的積極分子隊(duì)伍；起好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手作用。
4.維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員合理的意見、建議和訴求；為會(huì)員提供市場、技術(shù)、商品等信息和管理、法律、財(cái)會(huì)、審計(jì)、融資、咨詢、工商專業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；幫助會(huì)員搞好經(jīng)營管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)素質(zhì)；組織會(huì)員舉辦和參加各種商務(wù)活動(dòng)和展洽會(huì)、交易會(huì)、出國考察、學(xué)習(xí)、開拓國內(nèi)國際市場。
5.組織開展與國內(nèi)、國外工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和交往，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作和貿(mào)易發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。
6.與市委統(tǒng)戰(zhàn)部一起，組織和推動(dòng)全市民營企業(yè)家投身“光彩事業(yè)”。
7.承辦市委、市政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)，承辦省工商聯(lián)交辦的工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)科、會(huì)員服務(wù)與法律維權(quán)科、宣傳調(diào)研科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2025年，玉溪市工商聯(lián)將持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的二十大、黨的二十屆三中全會(huì)精神，全面學(xué)習(xí)貫徹省委十一屆七次全會(huì)、市委六屆九次全會(huì)精神，全面學(xué)習(xí)貫徹省委十一屆七次、八次全會(huì)精神、市委六屆八次、九次全會(huì)精神，切實(shí)擔(dān)負(fù)起新時(shí)代新征程黨賦予的使命任務(wù)，圍繞黨委政府中心工作，緊扣“兩個(gè)健康”，落實(shí)“四會(huì)”要求，在加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)、促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長、扎實(shí)推動(dòng)民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展上下功夫，把廣大民營經(jīng)濟(jì)人士更加緊密地團(tuán)結(jié)在黨的周圍，引導(dǎo)全市民營經(jīng)濟(jì)人士積極參與玉溪社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，不斷開創(chuàng)工商聯(lián)事業(yè)發(fā)展新局面。
1.深化政治引領(lǐng)，用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂。一是持續(xù)深化思想政治引領(lǐng)，堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和關(guān)于促進(jìn)“兩個(gè)健康”的重要指示批示精神，開展黨的二十屆三中全會(huì)精神宣傳宣講，引導(dǎo)廣大民營經(jīng)濟(jì)人士深刻堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，做合格的中國特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者。二是持續(xù)深化理想信念教育，依托民營經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育基地，加強(qiáng)世情國情黨情教育，引導(dǎo)民營經(jīng)濟(jì)人士鑄牢中華民族共同體意識(shí)，做愛國敬業(yè)、守法經(jīng)營、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報(bào)社會(huì)的典范。三是持續(xù)抓好宣傳思想工作，全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)（含網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)）工作責(zé)任，加強(qiáng)宣傳員隊(duì)伍建設(shè)，利用調(diào)研走訪、座談交流、會(huì)議培訓(xùn)以及網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等平臺(tái)，宣傳黨的政策、宣介玉溪發(fā)展、宣傳優(yōu)秀企業(yè)家精神，鞏固壯大新時(shí)代共同奮進(jìn)的主流輿論氛圍，引導(dǎo)民營企業(yè)和民營企業(yè)家正確理解黨中央關(guān)于“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”“兩個(gè)健康”的方針政策，切實(shí)筑牢民營經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域意識(shí)形態(tài)安全陣地。
2.立足職能職責(zé)，用積極行動(dòng)圍繞中心發(fā)揮橋梁助手作用。一是大興調(diào)查研究之風(fēng)。持續(xù)開展“千企百會(huì)調(diào)研助發(fā)展”工作，及時(shí)宣傳貫徹政策、聽取訴求意見、摸清思想動(dòng)態(tài)、把脈問診開方、協(xié)調(diào)解決問題。聚焦中心工作，開展選題調(diào)研，推動(dòng)調(diào)研成果向政協(xié)提案、工作專報(bào)、社情民意等轉(zhuǎn)化，為促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展建言獻(xiàn)策。按要求開展民營企業(yè)運(yùn)行狀況調(diào)查、上規(guī)模民營企業(yè)調(diào)查、勞動(dòng)關(guān)系監(jiān)測(cè)調(diào)查等，以及民營企業(yè)評(píng)議政府職能部門工作，為參政議政、民主監(jiān)督、引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展提供重要依據(jù)。二是助力鄉(xiāng)村振興。認(rèn)真貫徹落實(shí)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）抓經(jīng)濟(jì)促發(fā)展工作機(jī)制，推動(dòng)“四抓”工作。履行好定點(diǎn)幫扶責(zé)任，促進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。深入推進(jìn)“萬企興萬村”行動(dòng)，引導(dǎo)商會(huì)和民營企業(yè)加強(qiáng)對(duì)集體經(jīng)濟(jì)薄弱村幫扶力度。開展消費(fèi)幫扶，強(qiáng)化產(chǎn)銷對(duì)接服務(wù)。三是弘揚(yáng)光彩精神。引導(dǎo)民營企業(yè)參與光彩事業(yè)，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、公益慈善等方面發(fā)揮更大作用。強(qiáng)化市光彩會(huì)捐贈(zèng)資金監(jiān)管和項(xiàng)目實(shí)施、跟蹤、管理服務(wù)工作。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，引導(dǎo)民營企業(yè)參與“民企高校攜手促就業(yè)行動(dòng)”，參與推進(jìn)民營企業(yè)招聘月、金秋招聘月等活動(dòng)，做到“幫人才就業(yè)，促民企發(fā)展”。
3.提高服務(wù)質(zhì)效，用務(wù)實(shí)舉措助力民企穩(wěn)健發(fā)展。一是圍繞民營企業(yè)培育，持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，助力“個(gè)轉(zhuǎn)企、小升規(guī)”；開展上規(guī)模民營企業(yè)調(diào)研，助推有動(dòng)力、有實(shí)力、有競爭力的優(yōu)強(qiáng)民營企業(yè)參與云南省非公企業(yè)百強(qiáng)評(píng)選；積極推薦思想政治性強(qiáng)、行業(yè)代表性強(qiáng)、參政議政能力強(qiáng)、社會(huì)信譽(yù)好的民營經(jīng)濟(jì)人士擔(dān)任各級(jí)黨代表、政協(xié)委員等。二是圍繞民營經(jīng)濟(jì)人士素質(zhì)提升和民營企業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，及時(shí)向有關(guān)部門反映民營企業(yè)需求，組織民營經(jīng)濟(jì)人士參加多形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和交流活動(dòng)。三是圍繞紓困促企，深化“1+N”合作機(jī)制，加強(qiáng)與多部門點(diǎn)對(duì)點(diǎn)溝通，傳遞企業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)、難點(diǎn)，合力紓困暖企；搭建對(duì)企服務(wù)平臺(tái)，發(fā)揮好市工商聯(lián)民營企業(yè)合規(guī)服務(wù)中心作用，為企業(yè)提供政策、稅務(wù)、信息、培訓(xùn)等方面的服務(wù)；推動(dòng)政策落實(shí)，協(xié)同相關(guān)部門送政策進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)商會(huì)，利用網(wǎng)站、微信公眾號(hào)持續(xù)推送惠企政策；暢通政企溝通渠道，運(yùn)用好省工商聯(lián)民營企業(yè)座談會(huì)、廳（局）長坐診接訴等機(jī)制，推動(dòng)企業(yè)困難問題及時(shí)有效解決；加強(qiáng)融資服務(wù)，持續(xù)推進(jìn)“普惠金融下鄉(xiāng)助萬企”行動(dòng)，緩解企業(yè)融資難題。四是圍繞民營企業(yè)權(quán)益保護(hù)，加強(qiáng)與公檢法司聯(lián)系合作，持續(xù)開展“法律三進(jìn)”活動(dòng)、商會(huì)調(diào)解工作和構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)工作，推進(jìn)法治民企、誠信民企、清廉民企一體建設(shè)。五是圍繞合作開放，繼續(xù)實(shí)施“梧桐樹”工程，充分發(fā)揮商（協(xié)）會(huì)作用，開展以商招商；支持民營企業(yè)開拓市場，積極參與中國面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，組織參加南博會(huì)等展會(huì)，推動(dòng)經(jīng)貿(mào)交流和產(chǎn)業(yè)對(duì)接，為民營企業(yè)高質(zhì)量“走出去”提供服務(wù)。
4.加強(qiáng)組織建設(shè)，用堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)保障工作高效推進(jìn)。一是強(qiáng)化基層組織建設(shè)。深化“五好”縣級(jí)工商聯(lián)和“四好”商會(huì)創(chuàng)建，夯實(shí)基層組織基礎(chǔ)。全方位做好會(huì)員服務(wù)，深化民營經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)工作。二是深化機(jī)關(guān)和隊(duì)伍建設(shè)。對(duì)標(biāo)“有為工商聯(lián)”建設(shè)目標(biāo)，健全完善工作制度和機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)工會(huì)、婦委會(huì)建設(shè)，配合推進(jìn)“數(shù)字工商聯(lián)”綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，強(qiáng)化工商聯(lián)干部、企業(yè)家執(zhí)委、商（協(xié)）會(huì)“三支隊(duì)伍”建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
核定編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門財(cái)務(wù)總收入3,553,329.27元，其中：一般公共預(yù)算3,553,329.27元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對(duì)比減少177,685.02元，下降5.00%，主要原因是財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)減少；在職人員較上年減少1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門財(cái)政撥款收入3,553,329.27元，其中:本年收入3,553,329.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,553,329.27元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少177,685.02元，下降5.00%，主要原因是財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)減少；在職人員較上年減少1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算總支出3,553,329.27元。財(cái)政撥款安排支出3,553,329.27元，其中：基本支出3,452,389.27元，與上年對(duì)比減少177,585.02元，下降4.90%，主要原因是財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)減少；在職人員較上年減少1人，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出100,940.00元，與上年對(duì)比減少100元，下降0.10%，主要原因是春節(jié)送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（一）2012801-行政運(yùn)行安排支出2,472,085.18元。主要用于人員工資及行政運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)開支。
（二）2012802-一般行政管理事務(wù)安排支出100,940.00元。主要用于年輕一代民營經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育暨創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新素質(zhì)提升培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、春節(jié)送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出和工商聯(lián)執(zhí)委會(huì)會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、民企助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）抓經(jīng)濟(jì)促發(fā)展素養(yǎng)提升培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（三）2080501-行政單位離退休安排支出222,600.00元。主要用于本單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)及生活補(bǔ)助發(fā)放。
（四）2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出安排支出266,671.20元。主要用于繳交單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（五）2101101-行政單位醫(yī)療安排支出138,335.69元。主要用于單位在編在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（六）2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助安排支出94,707.75元。主要用于本單位人員公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（七）2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出安排支出13,369.45元。主要用于在職干部職工的工傷保險(xiǎn)、大病補(bǔ)充保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（八）2210201-住房公積金安排支出231,240.00元。主要用于本單位人員住房公積金繳費(fèi)。
（九）2210203-購房補(bǔ)貼安排支出13,380.00元。主要用于本單位在職人員購房補(bǔ)貼支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)36,800.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次，與上年對(duì)比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16,800.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，與上年持平，預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待210人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2025年預(yù)算項(xiàng)目共4個(gè)，具體績效目標(biāo)如下：
（一）年輕一代民營經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育暨創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新素質(zhì)提升培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
年輕一代民營經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育暨創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新素質(zhì)提升培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算30,000.00元，項(xiàng)目的績效目標(biāo)是開設(shè)課程10門，組織培訓(xùn)期數(shù)1期，培訓(xùn)參加人數(shù)擬定50人，培訓(xùn)人員合格率100%，培訓(xùn)出勤率100%，參訓(xùn)率100%，參訓(xùn)人員滿意度90%以上。通過培訓(xùn)年輕一代民營經(jīng)濟(jì)人士能堅(jiān)定理想信念，堅(jiān)守正確的政治方向，繼承弘揚(yáng)老一輩企業(yè)家聽黨話、跟黨走的光榮傳統(tǒng)和艱苦奮斗、敢闖敢干、聚焦實(shí)業(yè)、做精主業(yè)的創(chuàng)業(yè)精神，激發(fā)愛黨愛國、勇于奉獻(xiàn)的青春熱情。
（二）工商聯(lián)執(zhí)委會(huì)會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
工商聯(lián)執(zhí)委會(huì)會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算47,640.00元，項(xiàng)目的績效目標(biāo)是舉辦會(huì)議次數(shù)為1次，全市參會(huì)人數(shù)192人，會(huì)議天數(shù)1天（不含報(bào)到時(shí)間），工作人員占比小于等于10%，人員參會(huì)率95%以上，會(huì)議成本節(jié)約率大于等于10%，參會(huì)人員滿意度高于90%。通過召開市工商聯(lián)六屆四次執(zhí)常委會(huì)將行使執(zhí)委以下職權(quán)：1、貫徹執(zhí)行代表大會(huì)的決議;2、聽取和審議常務(wù)委員會(huì)的報(bào)告;3、討論和決定工作任務(wù);4、選舉和罷免主席、副主席、常務(wù)委員。
（三）民企助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）抓經(jīng)濟(jì)促發(fā)展素養(yǎng)提升培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
民企助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）抓經(jīng)濟(jì)促發(fā)展素養(yǎng)提升培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算13,800.00元，項(xiàng)目的績效目標(biāo)是培訓(xùn)開設(shè)課程門數(shù)大于3門，組織培訓(xùn)期數(shù)大于等于1期，培訓(xùn)參加人次 69人次，培訓(xùn)人員合格率100%，培訓(xùn)出勤率 100%，參訓(xùn)人員滿意度 100%，通過培訓(xùn)引導(dǎo)民營企業(yè)積極投入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）抓經(jīng)濟(jì)促發(fā)展工作中。
（四）春節(jié)送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
春節(jié)送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算9,500.00元，項(xiàng)目的績效目標(biāo)是在春節(jié)前夕，根據(jù)玉溪市春節(jié)送溫暖活動(dòng)安排表，由市工商聯(lián)代表市委、市政府上門慰問全市原工商業(yè)者19人，慰問標(biāo)準(zhǔn)500元/人，共計(jì)慰問費(fèi)9500元，慰問對(duì)象準(zhǔn)確率100%，傳遞黨和政府對(duì)他們的關(guān)懷，慰問對(duì)象滿意度在90%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算：是部門預(yù)算的組成部分，是單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門預(yù)算的組成部分，是縣級(jí)部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和部門自有資金安排的項(xiàng)目支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排525,224.72元，其中辦公費(fèi)108,730.00元，印刷費(fèi)5,000.00元，水費(fèi)2,000.00元，電費(fèi)5,000.00元，郵電費(fèi)450.00元，差旅費(fèi)46,920.00元，會(huì)議費(fèi)13,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)16,800.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)90,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)27,084.72元，福利費(fèi)12,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，其他交通費(fèi)用141,240.00元，其他商品和服務(wù)支出37,000.00元。與上年對(duì)比減少37,954.80元，下降6.74%，主要原因是厲行節(jié)約，2025年壓縮公用經(jīng)費(fèi)及工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額424,022.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)52,717.32元，固定資產(chǎn)322,279.91元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)49,025.20元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少74,629.12 元，其中固定資產(chǎn)減少83,363.44 元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入912.63元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月(2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53040000472000111
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc
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滇公網(wǎng)安備 53040202000264號(hào)