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監(jiān)督索引號53040000472001000
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度部門決算
目錄
第一部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟工作的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行市工商聯(lián)黨組和執(zhí)委會、常委會、主席會的決議、決定；聯(lián)系和指導全市各級工商聯(lián)的有關工作。
2.調查研究，參政議政。聯(lián)系會員，調查研究，參與我市經(jīng)濟、社會重大決策的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；做好民營經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作；對國家的有關法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。
3.對會員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團結、幫助、引導、教育工作，努力培養(yǎng)造就一支堅決團結在黨中央周圍的愛國、敬業(yè)、守法的積極分子隊伍；起好政府管理和服務非公有制經(jīng)濟的助手作用。
4.維護會員的合法權益，反映會員合理的意見、建議和訴求；為會員提供市場、技術、商品等信息和管理、法律、財會、審計、融資、咨詢、工商專業(yè)培訓等服務；幫助會員搞好經(jīng)營管理，提高生產(chǎn)技術和新產(chǎn)品質量，提高企業(yè)素質；組織會員舉辦和參加各種商務活動和展洽會、交易會、出國考察、學習、開拓國內國際市場。
5.組織開展與國內、國外工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和交往，促進經(jīng)濟、技術合作和貿易發(fā)展，協(xié)助引進資金、技術、人才。
6.與市委統(tǒng)戰(zhàn)部一起，組織和推動全市民營企業(yè)家投身“光彩事業(yè)”。
7.承辦市委、市政府和有關部門委托事項，承辦省工商聯(lián)交辦的工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.圍繞政治忠誠廣泛凝聚共識。深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，持續(xù)強化理論武裝，不斷深化理想信念教育，切實做好主流輿論引導；2.圍繞中心工作強化責任履行。大興調查研究之風，履行建言獻策職責，助力優(yōu)化營商環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興，發(fā)揚光彩精神；3.圍繞高質量發(fā)展優(yōu)化服務工作。開展形勢政策宣傳解讀，強化招商引資工作，著力提高民營經(jīng)濟人士綜合能力，組織民企加強交流學習，推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，深化民企法律服務，助力解決民企融資難融資貴問題；4.圍繞組織建設提升工作質效。抓好機關黨建工作，加強工商聯(lián)基層組織建設，抓好意識形態(tài)工作，抓好干部隊伍建設，全面落實對商會行業(yè)黨委的黨建工作責任，堅定不移全面從嚴治黨。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、經(jīng)濟科、會員服務與法律維權科、宣傳調研科。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1. 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會
納入玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入和支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度收入合計4,293,609.41元。其中：財政撥款收入4,274,276.71元，占總收入的99.55%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入19,332.70元，占總收入的0.45%。與上年相比，收入合計減少21,857.46元，下降0.51%。其中：財政撥款收入減少22,837.09元，下降0.53%，主要原因是執(zhí)委會會議經(jīng)費收入減少；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加979.63元，增長5.34%，主要原因是公益性崗位補助收入增加。
二、支出決算情況說明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度支出合計4,305,807.90元。其中：基本支出3,969,042.79元，占總支出的92.18%；項目支出336,765.11元，占總支出的7.82%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加79,032.38元，增長1.87%。其中：基本支出增加54,407.49元，增長1.39%，主要原因是2022年單位無房屋租賃費，2023年因辦公室搬遷增加了辦公用房房屋租賃費；項目支出增加24,624.89元，增長7.89%，主要原因是2023年新增了涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估工作項目經(jīng)費支出；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3,969,042.79元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,052,664.42元，占基本支出的76.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費916,378.37元，占基本支出的23.09％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出336,765.11元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.玉財預〔2023〕1號春節(jié)送溫暖活動經(jīng)費12,000.00元；
2.玉財預〔2023〕1號六屆二次執(zhí)委會會議項目經(jīng)費57,396.00元；
3.玉財預〔2023〕1號玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會工作推進經(jīng)費106,106.92元；
4.玉財預〔2023〕1號玉溪市涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估工作項目經(jīng)費17,160.00元；
5.金追字〔2023〕1號小額貸款貼息獎補資金112,571.00元；
6.〔其他資金〕公益性崗位補助經(jīng)費31,531.19元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度一般公共預算財政撥款支出4,274,276.71元，占本年支出合計的99.27%。與上年相比增加54,146.16元，增長1.28%，主要原因是2023年新增了涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估工作項目支出經(jīng)費；2022年單位無房屋租賃費，2023年因辦公室搬遷增加了辦公用房房屋租賃費支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出3,211,606.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.14%。主要用于保障玉溪市工商聯(lián)合會正常運轉支出；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出452,211.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.58%。主要用于支付單位養(yǎng)老保險及退休人員生活補助；
9.衛(wèi)生健康（類）支出249,511.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.84%。主要用于支付單位醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出112,571.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.63%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息培訓支出；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出248,376.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.81%。主要用于支付單位在職人員住房公積金；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為29,904.00元，支出決算為25,201.76元，完成年初預算的84.28%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算9,102.56元，占總支出決算的36.12%；公務接待費支出決算16,099.20元，占總支出決算的63.88%，具體是國內接待費支出決算16,099.20元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為29,904.00元，支出決算為25,201.76元，完成年初預算的84.28%。其中：2023年無因公出國（境）費支出；2023年無公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算為9,102.56元，完成年初預算的69.46%；公務接待費支出決算為16,099.20元，完成年初預算的95.83%。2023年度般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因2023年公車加油費用減少，公務用車運行維護費執(zhí)行率低。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2,106.86元，增長9.12%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少4,001.44元，下降30.54%，主要原因是2023年公車加油費用減少；公務接待費支出決算增加6,108.30元，增長61.14%，主要原因是各業(yè)務單位與單位對接業(yè)務增加，導致接待費增加。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是其他單位到我單位的指導、交流業(yè)務增加，公務接待費增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于相關工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市內各縣區(qū)到我單位考察調研、檢查指導及進行其他公務活動的來賓接待。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2023年機關運行經(jīng)費支出916,378.37元，增加59,694.41元，增長6.97%，主要原因是2023年印刷費、差旅費、租賃費支出增加，部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費82,422.60元，印刷費5,000.00元，水費762.50元，電費6,267.50元，郵電費469.05元，差旅費131,548.00元，租賃費228,000.00元，培訓費18,000.00元，公務接待費16,099.20元，委托業(yè)務費143,400.00元，工會經(jīng)費33,689.76元，福利費31,877.20元，公務用車運行維護費9,102.56元，其它交通費用151,140.00元，其他商品和服務支出58,600.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)總額498,651.55元，其中，流動資產(chǎn)874.80元，固定資產(chǎn)405,643.35元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)92,133.40元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少691,347.15元，其中固定資產(chǎn)減少62,299.70元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額400.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出400.00元。授予中小企業(yè)合同金額400.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額400.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
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