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監(jiān)督索引號(hào)53040000472000000
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行市工商聯(lián)黨組和執(zhí)委會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)的決議、決定；聯(lián)系和指導(dǎo)全市各級(jí)工商聯(lián)的有關(guān)工作。
2.調(diào)查研究，參政議政。聯(lián)系會(huì)員，調(diào)查研究，參與我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)重大決策的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；做好民營(yíng)經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作；對(duì)國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。
3.對(duì)會(huì)員宣傳黨和國(guó)家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作，努力培養(yǎng)造就一支堅(jiān)決團(tuán)結(jié)在黨中央周圍的愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、守法的積極分子隊(duì)伍；起好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手作用。
4.維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員合理的意見(jiàn)、建議和訴求；為會(huì)員提供市場(chǎng)、技術(shù)、商品等信息和管理、法律、財(cái)會(huì)、審計(jì)、融資、咨詢、工商專業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；幫助會(huì)員搞好經(jīng)營(yíng)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)素質(zhì)；組織會(huì)員舉辦和參加各種商務(wù)活動(dòng)和展洽會(huì)、交易會(huì)、出國(guó)考察、學(xué)習(xí)、開(kāi)拓國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)。
5.組織開(kāi)展與國(guó)內(nèi)、國(guó)外工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和交往，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作和貿(mào)易發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。
6.與市委統(tǒng)戰(zhàn)部一起，組織和推動(dòng)全市民營(yíng)企業(yè)家投身“光彩事業(yè)”。
7.承辦市委、市政府和有關(guān)部門(mén)委托事項(xiàng)，承辦省工商聯(lián)交辦的工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)科、會(huì)員服務(wù)與法律維權(quán)科、宣傳調(diào)研科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.緊扣“政治建會(huì)”，堅(jiān)持不懈用黨的創(chuàng)新理論凝心鑄魂。一是持續(xù)開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育。按要求扎實(shí)開(kāi)展理論學(xué)習(xí)，深入開(kāi)展調(diào)查研究，圍繞中心推動(dòng)發(fā)展，積極推進(jìn)檢視整改，持續(xù)強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)，按要求開(kāi)好專題民主生活會(huì)和組織生活會(huì)，把主題教育與重點(diǎn)工作任務(wù)結(jié)合起來(lái)，把實(shí)的要求貫穿主題教育全過(guò)程，把“學(xué)思想”作為首要任務(wù)貫穿始終，把“四下基層”作為重要抓手，把理論學(xué)習(xí)、調(diào)查研究、推動(dòng)發(fā)展、檢視整改、建章立制等重點(diǎn)措施貫通起來(lái)，推動(dòng)主題教育走深走實(shí)。二是持續(xù)強(qiáng)化政治引領(lǐng)。把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，推動(dòng)黨的二十大精神進(jìn)企業(yè)、進(jìn)商（協(xié)）會(huì)、進(jìn)基層。堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書(shū)記致中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)成立70周年賀信精神，引導(dǎo)全市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，做合格的中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者。
2.緊扣“團(tuán)結(jié)立會(huì)”，服務(wù)引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)家為實(shí)現(xiàn)共同富裕貢獻(xiàn)力量。一是持續(xù)開(kāi)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育。加強(qiáng)世情國(guó)情黨情教育，推動(dòng)理想信念教育常態(tài)化制度化，建好用好民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育基地，引導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士不斷增強(qiáng)在黨的領(lǐng)導(dǎo)下走中國(guó)特色社會(huì)主義道路的信心和決心，積極踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，做愛(ài)國(guó)敬業(yè)、守法經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報(bào)社會(huì)的典范。二是持續(xù)抓好宣傳思想工作。充分利用主流媒體和自媒體平臺(tái)，宣傳黨的政策、宣介玉溪民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、放大工商聯(lián)聲音。加強(qiáng)價(jià)值觀引領(lǐng)，加大對(duì)優(yōu)秀企業(yè)家的正面宣傳，加強(qiáng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域意識(shí)形態(tài)陣地建設(shè)，加強(qiáng)輿情研判，引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)家正確認(rèn)識(shí)時(shí)與勢(shì)、辯證把握危和機(jī)，認(rèn)清我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面和大趨勢(shì)，提振發(fā)展信心。加大培養(yǎng)力度，創(chuàng)新教育形式和話語(yǔ)體系，筑牢年輕一代聽(tīng)黨話、跟黨走的思想根基。三是持續(xù)構(gòu)建親清政商關(guān)系。推進(jìn)清廉民營(yíng)企業(yè)建設(shè)，推動(dòng)清廉思想、制度、規(guī)則、紀(jì)律、文化融入民營(yíng)企業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)民企建立健全內(nèi)控機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)《玉溪市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)進(jìn)一步規(guī)范政商交往推動(dòng)構(gòu)建親清政商關(guān)系工作指引》，引導(dǎo)全市民營(yíng)企業(yè)家講真話、說(shuō)實(shí)情、建諍言，做踐行親清政商關(guān)系的建設(shè)者和受益者。四是鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任。持續(xù)推進(jìn)“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)，動(dòng)員指導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)填報(bào)“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)臺(tái)賬，繼續(xù)推進(jìn)消費(fèi)幫扶行動(dòng)，培樹(shù)一批可學(xué)習(xí)借鑒、可推廣示范的“萬(wàn)企興萬(wàn)村”典型。宣傳企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任的典型事例，大力弘揚(yáng)光彩精神，鼓勵(lì)引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)在鄉(xiāng)村振興、促進(jìn)就業(yè)、社會(huì)建設(shè)和公益事業(yè)等方面積極出力，在助力共同富裕的偉大實(shí)踐中受教育、做貢獻(xiàn)。加強(qiáng)市光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)的規(guī)范化建設(shè)和管理，做好光彩捐贈(zèng)資金的撥付及跟蹤監(jiān)管。
3.緊扣“服務(wù)興會(huì)”，奮力助推全市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。一是持續(xù)深入走訪調(diào)研。持續(xù)開(kāi)展“千企百會(huì)調(diào)研助發(fā)展”活動(dòng)。會(huì)同相關(guān)部門(mén)及執(zhí)常委企業(yè)，深入基層、企業(yè)、商（協(xié)）會(huì)，開(kāi)展大走訪、大調(diào)研、大宣傳、大服務(wù)，在一線宣講政策、一線答疑解惑、一線交心談心、一線現(xiàn)場(chǎng)辦公、一線解決問(wèn)題，注重調(diào)研成果轉(zhuǎn)化，為參政議政、民主監(jiān)督、引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展提供重要依據(jù)。二是助力促就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。加大金融服務(wù)小微企業(yè)的發(fā)展力度，緊貼小微企業(yè)的資金需求，促成部分企業(yè)通過(guò)“融信服”平臺(tái)獲得融資支持。落實(shí)“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)促就業(yè)貸款、小微企業(yè)貸款扶持政策，支持民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)造更多就業(yè)崗位，推進(jìn)創(chuàng)業(yè)促就業(yè)工作。三是加強(qiáng)對(duì)民企經(jīng)濟(jì)服務(wù)。鼓勵(lì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)走“專精特新”發(fā)展道路，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。開(kāi)展民營(yíng)企業(yè)宣傳推介，組織參加各類展銷活動(dòng)、考察學(xué)習(xí)，推動(dòng)優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)走出去發(fā)展。爭(zhēng)取省工商聯(lián)支持，組織民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士到國(guó)內(nèi)知名高校開(kāi)展素質(zhì)提升培訓(xùn)，奮力助推全市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)。及時(shí)傳遞解讀涉企政策和法律法規(guī)，用務(wù)實(shí)政策措施穩(wěn)定人心、鼓舞人心、凝心人心。開(kāi)展民營(yíng)企業(yè)評(píng)議政府職能部門(mén)工作，全面構(gòu)建親清政商關(guān)系，助力優(yōu)化全市營(yíng)商環(huán)境。四是做實(shí)招商引資牽線搭橋服務(wù)。依托市屬異地商會(huì)、玉溪籍市外企業(yè)家以商招商，積極引進(jìn)市外商（協(xié)）會(huì)組織和民營(yíng)企業(yè)到玉溪投資興業(yè)。五是持續(xù)深化民企法律服務(wù)。繼續(xù)推進(jìn)“法治民企行動(dòng)”，強(qiáng)化與公、檢、法、司及相關(guān)職能部門(mén)的溝通聯(lián)系，常態(tài)化開(kāi)展“法律三進(jìn)”活動(dòng)，規(guī)范商會(huì)調(diào)解，深化涉案企業(yè)合規(guī)改革，引導(dǎo)廣大民營(yíng)企業(yè)合規(guī)治企、守法經(jīng)營(yíng)、依法維權(quán)，推動(dòng)法治化營(yíng)商環(huán)境建設(shè)。認(rèn)真履行三方四家成員單位職責(zé)，培育勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)，推進(jìn)新時(shí)期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，關(guān)注工人隊(duì)伍思想動(dòng)態(tài)，引導(dǎo)企業(yè)依法用工，積極構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。
4.緊扣“改革強(qiáng)會(huì)”，著力提升工商聯(lián)自身建設(shè)水平。一是強(qiáng)化基層組織建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省工商聯(lián)基層組織建設(shè)工作五年規(guī)劃（2023-2027）》，結(jié)合實(shí)際制定工作實(shí)施方案，以縣級(jí)工商聯(lián)、所屬商會(huì)和會(huì)員發(fā)展為重點(diǎn)，以擴(kuò)大工商聯(lián)組織和工作向商會(huì)和民營(yíng)企業(yè)有效覆蓋為目標(biāo)，強(qiáng)化基礎(chǔ)建設(shè)和示范引領(lǐng)，不斷提高工商聯(lián)組織建設(shè)質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮市商會(huì)行業(yè)黨委作用，加強(qiáng)商會(huì)黨支部規(guī)范化建設(shè)，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，以黨建促會(huì)建。持續(xù)深化“五好”縣級(jí)工商聯(lián)建設(shè)，學(xué)習(xí)先進(jìn)州（市）工商聯(lián)的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，積極推薦符合條件的縣級(jí)工商聯(lián)申報(bào)省級(jí)“五好”縣級(jí)工商聯(lián)。持續(xù)開(kāi)展“政治引領(lǐng)好、隊(duì)伍建設(shè)好、服務(wù)發(fā)展好、自律規(guī)范好”為主要內(nèi)容的“四好”商會(huì)創(chuàng)建，積極推薦申報(bào)省級(jí)“四好”商會(huì)。做好執(zhí)委、直屬會(huì)員、商會(huì)等的信息動(dòng)態(tài)管理，指導(dǎo)已經(jīng)登記的商會(huì)建立健全內(nèi)部管理制度，督促指導(dǎo)到期應(yīng)換屆商會(huì)進(jìn)行換屆，聯(lián)系服務(wù)好工商聯(lián)代表、執(zhí)委和所屬商會(huì)組織，做好民營(yíng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)工作。二是落實(shí)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。定期召開(kāi)黨組會(huì)議，專題研究黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，進(jìn)一步深化黨支部規(guī)范化建設(shè)，不斷鞏固和拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果，持續(xù)推進(jìn)“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”和“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)；深入開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作，鑄牢中華民族共同體意識(shí)；持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，樹(shù)牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識(shí)，讓“馬上就辦、辦就辦好”成為工商聯(lián)工作新常態(tài)；開(kāi)展紀(jì)律作風(fēng)警示教育和節(jié)前安全廉潔教育，持續(xù)鞏固中央八項(xiàng)規(guī)定堤壩，堅(jiān)持不懈糾“四風(fēng)”樹(shù)新風(fēng)。三是加強(qiáng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士和干部隊(duì)伍建設(shè)。積極吸納黨建強(qiáng)、人才強(qiáng)、發(fā)展強(qiáng)、形象好和熱心工商聯(lián)事業(yè)的企業(yè)家進(jìn)入工商聯(lián)隊(duì)伍。加強(qiáng)對(duì)兼職副主席（副會(huì)長(zhǎng)）、執(zhí)常委的監(jiān)督管理，對(duì)履職不佳或出現(xiàn)違紀(jì)違法的及時(shí)調(diào)整。加強(qiáng)工商聯(lián)干部隊(duì)伍建設(shè)，深化思想淬煉、理論訓(xùn)練、政治歷練、實(shí)踐鍛煉，提高促進(jìn)“兩個(gè)健康”本領(lǐng)，建設(shè)一支既懂統(tǒng)戰(zhàn)又熟悉經(jīng)濟(jì)工作的高素質(zhì)工商聯(lián)干部隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入373.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算373.10萬(wàn)元，政府性基金財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比一般公共預(yù)算減少47.22萬(wàn)元，下降11.23%，主要原因是財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)減少，玉溪市涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評(píng)估工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其他收入減少2.80萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是公益性崗位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入373.10萬(wàn)元，其中：本年收入373.10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款373.10萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少47.22萬(wàn)元，下降11.23%，主要原因是財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)減少，玉溪市涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評(píng)估工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出373.10萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出373.10萬(wàn)元，其中：基本支出363.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少36.66萬(wàn)元，下降9.17%，主要原因是財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)減少，導(dǎo)致基本支出減少；項(xiàng)目支出10.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少7.76萬(wàn)元，減少43.45%，主要原因是玉溪市涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評(píng)估工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，2024年無(wú)其他資金項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（一）2012801-行政運(yùn)行安排支出263.88萬(wàn)元。主要用于人員工資及行政運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）2012802-一般行政管理事務(wù)安排支出10.10萬(wàn)元。主要用于玉溪市涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評(píng)估工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出、春節(jié)送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出和工商聯(lián)執(zhí)委會(huì)會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（三）2080501-行政單位離退休安排支出19.08萬(wàn)元。主要用于本單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)及生活補(bǔ)助發(fā)放。
（四）2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出安排支出28.36萬(wàn)元。主要用于繳交單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（五）2101101-行政單位醫(yī)療安排支出14.71萬(wàn)元。主要用于單位在編在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（六）2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助安排支出9.66萬(wàn)元。主要用于本單位人員公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（七）2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出安排支出1.35萬(wàn)元。主要用于在職干部職工的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
（八）2210201-住房公積金安排支出24.62萬(wàn)元。主要用于本單位人員住房公積金繳費(fèi)。
（九）2210203-購(gòu)房補(bǔ)貼安排支出1.34萬(wàn)元。主要用于本單位在職人員購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.68萬(wàn)元，較上年增加0.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.08%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.68萬(wàn)元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為23次，共計(jì)接待144人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.00萬(wàn)元，較上年增加0.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.67%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，較上年增加0.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.67%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增加的原因是2024年工作量增加，用車頻繁，增大了車輛使用成本。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年預(yù)算項(xiàng)目共4個(gè)，具體績(jī)效目標(biāo)如下：
（一）春節(jié)送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：在春節(jié)前夕，根據(jù)玉溪市春節(jié)送溫暖活動(dòng)安排表，由市工商聯(lián)代表市委、市政府上門(mén)慰問(wèn)全市原工商業(yè)者24人。慰問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)500.00元/人，共計(jì)慰問(wèn)費(fèi)1.20萬(wàn)元，慰問(wèn)對(duì)象準(zhǔn)確率100.00%，慰問(wèn)對(duì)象滿意度在90.00%以上，傳遞黨和政府對(duì)他們的關(guān)懷。
（二）玉溪市涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評(píng)估工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：該項(xiàng)目預(yù)算1.14萬(wàn)元，項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是2024年實(shí)現(xiàn)完成合規(guī)性案件調(diào)查案件數(shù)不低于75.00%，開(kāi)展65人次以上專業(yè)政策法規(guī)宣講次數(shù)1次，審查任務(wù)完成率大于等于95.00%，涉案企業(yè)合規(guī)率大于等于80.00%，問(wèn)題整改落實(shí)率100.00%，被審查企業(yè)服務(wù)滿意度大于等于90.00%，在一定程度上實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)違法違規(guī)行為的有效預(yù)防，及時(shí)監(jiān)控，對(duì)制度上的漏洞和缺陷進(jìn)行及時(shí)的堵塞和修補(bǔ)，使企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范發(fā)展。
（三）工商聯(lián)執(zhí)委會(huì)會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：該項(xiàng)目預(yù)算4.76萬(wàn)元，項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是：舉辦會(huì)議次數(shù)為1次，全市參會(huì)人數(shù)192人，會(huì)議天數(shù)1天，工作人員占比小于等于10.00%，人均會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)參照二類會(huì)議，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)300.00元/人。會(huì)議成本節(jié)約率大于等于10.00%。依據(jù)調(diào)查問(wèn)卷，參會(huì)人員滿意度高于90.00%。通過(guò)召開(kāi)市工商聯(lián)六屆二次執(zhí)常委會(huì)將行使執(zhí)委以下職權(quán)：貫徹執(zhí)行代表大會(huì)的決議；聽(tīng)取和審議常務(wù)委員會(huì)的報(bào)告；討論和決定工作任務(wù)；選舉和罷免主席、副主席、常務(wù)委員。
（四）創(chuàng)建全國(guó)文明城市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：該項(xiàng)目預(yù)算3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是：配合江川下?tīng)I(yíng)社區(qū)完成創(chuàng)文工作，開(kāi)展創(chuàng)文培訓(xùn)1期以上，參訓(xùn)人數(shù)80人以上，完成率達(dá)95.00%以上，制作創(chuàng)文宣傳展板驗(yàn)收合格率100.00%，江川下?tīng)I(yíng)社區(qū)居民創(chuàng)文知曉率在90.00%以上，社區(qū)居民創(chuàng)文參與率90.00%以上，江川下?tīng)I(yíng)社區(qū)群眾對(duì)創(chuàng)文工作的滿意度度90.00%以上。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出：指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算：是部門(mén)預(yù)算的組成部分，是單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)預(yù)算的組成部分，是縣級(jí)部門(mén)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和部門(mén)自有資金安排的項(xiàng)目支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排56.32萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)14.41萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.50萬(wàn)元，水費(fèi)0.30萬(wàn)元，電費(fèi)0.40萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.69萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.68萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.80萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.42萬(wàn)元，福利費(fèi)1.30萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用15.11萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.36萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少41.38萬(wàn)元，下降42.35%，主要原因是財(cái)政資金緊張，壓縮公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致福利費(fèi)，其他商品服務(wù)支出減少；單位2024年的辦公大樓租賃費(fèi)由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算支付，租賃費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額49.87萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.09萬(wàn)元，固定資產(chǎn)40.57萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)9.21萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少69.13萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53040000472000111
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算公開(kāi)表20240203100914408.xls
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滇公網(wǎng)安備 53040202000264號(hào)