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監(jiān)督索引號53040000472000000
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟工作的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行市工商聯(lián)黨組和執(zhí)委會、常委會、主席會的決議、決定；聯(lián)系和指導(dǎo)全市各級工商聯(lián)的有關(guān)工作。
2.調(diào)查研究，參政議政。聯(lián)系會員，調(diào)查研究，參與我市經(jīng)濟、社會重大決策的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；做好民營經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作；對國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。
3.對會員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作，努力培養(yǎng)造就一支堅決團結(jié)在黨中央周圍的愛國、敬業(yè)、守法的積極分子隊伍；起好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手作用。
4.維護會員的合法權(quán)益，反映會員合理的意見、建議和訴求；為會員提供市場、技術(shù)、商品等信息和管理、法律、財會、審計、融資、咨詢、工商專業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；幫助會員搞好經(jīng)營管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)素質(zhì)；組織會員舉辦和參加各種商務(wù)活動和展洽會、交易會、出國考察、學(xué)習(xí)、開拓國內(nèi)國際市場。
5.組織開展與國內(nèi)、國外工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和交往，促進經(jīng)濟、技術(shù)合作和貿(mào)易發(fā)展，協(xié)助引進資金、技術(shù)、人才。
6.與市委統(tǒng)戰(zhàn)部一起，組織和推動全市民營企業(yè)家投身“光彩事業(yè)”。
7.承辦市委、市政府和有關(guān)部門委托事項，承辦省工商聯(lián)交辦的工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟科、會員服務(wù)與法律維權(quán)科、宣傳調(diào)研科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.緊扣“政治建會”，堅持不懈用黨的創(chuàng)新理論凝心鑄魂。一是持續(xù)開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。按要求扎實開展理論學(xué)習(xí)，深入開展調(diào)查研究，圍繞中心推動發(fā)展，積極推進檢視整改，持續(xù)強化宣傳引導(dǎo)，按要求開好專題民主生活會和組織生活會，把主題教育與重點工作任務(wù)結(jié)合起來，把實的要求貫穿主題教育全過程，把“學(xué)思想”作為首要任務(wù)貫穿始終，把“四下基層”作為重要抓手，把理論學(xué)習(xí)、調(diào)查研究、推動發(fā)展、檢視整改、建章立制等重點措施貫通起來，推動主題教育走深走實。二是持續(xù)強化政治引領(lǐng)。把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，推動黨的二十大精神進企業(yè)、進商（協(xié)）會、進基層。堅持不懈用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記致中華全國工商業(yè)聯(lián)合會成立70周年賀信精神，引導(dǎo)全市民營經(jīng)濟人士深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，做合格的中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者。
2.緊扣“團結(jié)立會”，服務(wù)引導(dǎo)民營企業(yè)家為實現(xiàn)共同富裕貢獻(xiàn)力量。一是持續(xù)開展民營經(jīng)濟人士理想信念教育。加強世情國情黨情教育，推動理想信念教育常態(tài)化制度化，建好用好民營經(jīng)濟人士理想信念教育基地，引導(dǎo)民營經(jīng)濟人士不斷增強在黨的領(lǐng)導(dǎo)下走中國特色社會主義道路的信心和決心，積極踐行社會主義核心價值觀，做愛國敬業(yè)、守法經(jīng)營、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報社會的典范。二是持續(xù)抓好宣傳思想工作。充分利用主流媒體和自媒體平臺，宣傳黨的政策、宣介玉溪民營經(jīng)濟發(fā)展、放大工商聯(lián)聲音。加強價值觀引領(lǐng)，加大對優(yōu)秀企業(yè)家的正面宣傳，加強民營經(jīng)濟領(lǐng)域意識形態(tài)陣地建設(shè)，加強輿情研判，引導(dǎo)民營企業(yè)家正確認(rèn)識時與勢、辯證把握危和機，認(rèn)清我國經(jīng)濟長期向好的基本面和大趨勢，提振發(fā)展信心。加大培養(yǎng)力度，創(chuàng)新教育形式和話語體系，筑牢年輕一代聽黨話、跟黨走的思想根基。三是持續(xù)構(gòu)建親清政商關(guān)系。推進清廉民營企業(yè)建設(shè)，推動清廉思想、制度、規(guī)則、紀(jì)律、文化融入民營企業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)民企建立健全內(nèi)控機制。嚴(yán)格落實《玉溪市紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)進一步規(guī)范政商交往推動構(gòu)建親清政商關(guān)系工作指引》，引導(dǎo)全市民營企業(yè)家講真話、說實情、建諍言，做踐行親清政商關(guān)系的建設(shè)者和受益者。四是鼓勵民營企業(yè)履行社會責(zé)任。持續(xù)推進“萬企興萬村”行動，動員指導(dǎo)民營企業(yè)填報“萬企興萬村”行動臺賬，繼續(xù)推進消費幫扶行動，培樹一批可學(xué)習(xí)借鑒、可推廣示范的“萬企興萬村”典型。宣傳企業(yè)履行社會責(zé)任的典型事例，大力弘揚光彩精神，鼓勵引導(dǎo)民營企業(yè)在鄉(xiāng)村振興、促進就業(yè)、社會建設(shè)和公益事業(yè)等方面積極出力，在助力共同富裕的偉大實踐中受教育、做貢獻(xiàn)。加強市光彩事業(yè)促進會的規(guī)范化建設(shè)和管理，做好光彩捐贈資金的撥付及跟蹤監(jiān)管。
3.緊扣“服務(wù)興會”，奮力助推全市民營經(jīng)濟高質(zhì)量跨越式發(fā)展。一是持續(xù)深入走訪調(diào)研。持續(xù)開展“千企百會調(diào)研助發(fā)展”活動。會同相關(guān)部門及執(zhí)常委企業(yè)，深入基層、企業(yè)、商（協(xié)）會，開展大走訪、大調(diào)研、大宣傳、大服務(wù)，在一線宣講政策、一線答疑解惑、一線交心談心、一線現(xiàn)場辦公、一線解決問題，注重調(diào)研成果轉(zhuǎn)化，為參政議政、民主監(jiān)督、引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展提供重要依據(jù)。二是助力促就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。加大金融服務(wù)小微企業(yè)的發(fā)展力度，緊貼小微企業(yè)的資金需求，促成部分企業(yè)通過“融信服”平臺獲得融資支持。落實“貸免扶補”、創(chuàng)業(yè)促就業(yè)貸款、小微企業(yè)貸款扶持政策，支持民營企業(yè)創(chuàng)造更多就業(yè)崗位，推進創(chuàng)業(yè)促就業(yè)工作。三是加強對民企經(jīng)濟服務(wù)。鼓勵實體經(jīng)濟發(fā)展，引導(dǎo)民營企業(yè)走“專精特新”發(fā)展道路，促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大。開展民營企業(yè)宣傳推介，組織參加各類展銷活動、考察學(xué)習(xí)，推動優(yōu)秀民營企業(yè)走出去發(fā)展。爭取省工商聯(lián)支持，組織民營經(jīng)濟人士到國內(nèi)知名高校開展素質(zhì)提升培訓(xùn)，奮力助推全市民營經(jīng)濟做大做強。及時傳遞解讀涉企政策和法律法規(guī)，用務(wù)實政策措施穩(wěn)定人心、鼓舞人心、凝心人心。開展民營企業(yè)評議政府職能部門工作，全面構(gòu)建親清政商關(guān)系，助力優(yōu)化全市營商環(huán)境。四是做實招商引資牽線搭橋服務(wù)。依托市屬異地商會、玉溪籍市外企業(yè)家以商招商，積極引進市外商（協(xié)）會組織和民營企業(yè)到玉溪投資興業(yè)。五是持續(xù)深化民企法律服務(wù)。繼續(xù)推進“法治民企行動”，強化與公、檢、法、司及相關(guān)職能部門的溝通聯(lián)系，常態(tài)化開展“法律三進”活動，規(guī)范商會調(diào)解，深化涉案企業(yè)合規(guī)改革，引導(dǎo)廣大民營企業(yè)合規(guī)治企、守法經(jīng)營、依法維權(quán)，推動法治化營商環(huán)境建設(shè)。認(rèn)真履行三方四家成員單位職責(zé)，培育勞動關(guān)系和諧企業(yè)，推進新時期產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革，關(guān)注工人隊伍思想動態(tài)，引導(dǎo)企業(yè)依法用工，積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。
4.緊扣“改革強會”，著力提升工商聯(lián)自身建設(shè)水平。一是強化基層組織建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實《云南省工商聯(lián)基層組織建設(shè)工作五年規(guī)劃（2023-2027）》，結(jié)合實際制定工作實施方案，以縣級工商聯(lián)、所屬商會和會員發(fā)展為重點，以擴大工商聯(lián)組織和工作向商會和民營企業(yè)有效覆蓋為目標(biāo)，強化基礎(chǔ)建設(shè)和示范引領(lǐng)，不斷提高工商聯(lián)組織建設(shè)質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮市商會行業(yè)黨委作用，加強商會黨支部規(guī)范化建設(shè)，強化黨建引領(lǐng)，以黨建促會建。持續(xù)深化“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)，學(xué)習(xí)先進州（市）工商聯(lián)的優(yōu)秀經(jīng)驗，積極推薦符合條件的縣級工商聯(lián)申報省級“五好”縣級工商聯(lián)。持續(xù)開展“政治引領(lǐng)好、隊伍建設(shè)好、服務(wù)發(fā)展好、自律規(guī)范好”為主要內(nèi)容的“四好”商會創(chuàng)建，積極推薦申報省級“四好”商會。做好執(zhí)委、直屬會員、商會等的信息動態(tài)管理，指導(dǎo)已經(jīng)登記的商會建立健全內(nèi)部管理制度，督促指導(dǎo)到期應(yīng)換屆商會進行換屆，聯(lián)系服務(wù)好工商聯(lián)代表、執(zhí)委和所屬商會組織，做好民營經(jīng)濟領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)工作。二是落實黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。定期召開黨組會議，專題研究黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，進一步深化黨支部規(guī)范化建設(shè)，不斷鞏固和拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果，持續(xù)推進“雙報到雙服務(wù)雙報告”和“我為群眾辦實事”實踐活動；深入開展民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建工作，鑄牢中華民族共同體意識；持續(xù)推進作風(fēng)革命、效能革命，樹牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，讓“馬上就辦、辦就辦好”成為工商聯(lián)工作新常態(tài)；開展紀(jì)律作風(fēng)警示教育和節(jié)前安全廉潔教育，持續(xù)鞏固中央八項規(guī)定堤壩，堅持不懈糾“四風(fēng)”樹新風(fēng)。三是加強民營經(jīng)濟人士和干部隊伍建設(shè)。積極吸納黨建強、人才強、發(fā)展強、形象好和熱心工商聯(lián)事業(yè)的企業(yè)家進入工商聯(lián)隊伍。加強對兼職副主席（副會長）、執(zhí)常委的監(jiān)督管理，對履職不佳或出現(xiàn)違紀(jì)違法的及時調(diào)整。加強工商聯(lián)干部隊伍建設(shè)，深化思想淬煉、理論訓(xùn)練、政治歷練、實踐鍛煉，提高促進“兩個健康”本領(lǐng)，建設(shè)一支既懂統(tǒng)戰(zhàn)又熟悉經(jīng)濟工作的高素質(zhì)工商聯(lián)干部隊伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入373.10萬元，其中：一般公共預(yù)算373.10萬元，政府性基金財務(wù)收支預(yù)算總表0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比一般公共預(yù)算減少47.22萬元，下降11.23%，主要原因是財政壓縮公用經(jīng)費，公用經(jīng)費減少，玉溪市涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估工作項目經(jīng)費減少。其他收入減少2.80萬元，下降100.00%，主要原因是公益性崗位項目經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入373.10萬元，其中：本年收入373.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款373.10萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比一般公共預(yù)算財政撥款減少47.22萬元，下降11.23%，主要原因是財政壓縮公用經(jīng)費，公用經(jīng)費減少，玉溪市涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估工作項目經(jīng)費減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出373.10萬元。財政撥款安排支出373.10萬元，其中：基本支出363.00萬元，與上年對比減少36.66萬元，下降9.17%，主要原因是財政壓縮公用經(jīng)費，公用經(jīng)費減少，導(dǎo)致基本支出減少；項目支出10.10萬元，與上年對比減少7.76萬元，減少43.45%，主要原因是玉溪市涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估工作項目經(jīng)費減少，2024年無其他資金項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（一）2012801-行政運行安排支出263.88萬元。主要用于人員工資及行政運行辦公經(jīng)費開支。
（二）2012802-一般行政管理事務(wù)安排支出10.10萬元。主要用于玉溪市涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估工作項目經(jīng)費支出、春節(jié)送溫暖活動經(jīng)費支出和工商聯(lián)執(zhí)委會會議項目經(jīng)費支出。
（三）2080501-行政單位離退休安排支出19.08萬元。主要用于本單位退休人員公用經(jīng)費及生活補助發(fā)放。
（四）2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出安排支出28.36萬元。主要用于繳交單位人員基本養(yǎng)老保險。
（五）2101101-行政單位醫(yī)療安排支出14.71萬元。主要用于單位在編在職人員基本醫(yī)療保險繳費。
（六）2101103-公務(wù)員醫(yī)療補助安排支出9.66萬元。主要用于本單位人員公務(wù)員醫(yī)療保險繳費。
（七）2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出安排支出1.35萬元。主要用于在職干部職工的醫(yī)療保險費。
（八）2210201-住房公積金安排支出24.62萬元。主要用于本單位人員住房公積金繳費。
（九）2210203-購房補貼安排支出1.34萬元。主要用于本單位在職人員購房補貼支出。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額0.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.68萬元，較上年增加0.69萬元，增長23.08%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1.68萬元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為23次，共計接待144人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.00萬元，較上年增加0.69萬元，增長52.67%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費2.00萬元，較上年增加0.69萬元，增長52.67%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增加的原因是2024年工作量增加，用車頻繁，增大了車輛使用成本。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年預(yù)算項目共4個，具體績效目標(biāo)如下：
（一）春節(jié)送溫暖活動經(jīng)費：在春節(jié)前夕，根據(jù)玉溪市春節(jié)送溫暖活動安排表，由市工商聯(lián)代表市委、市政府上門慰問全市原工商業(yè)者24人。慰問標(biāo)準(zhǔn)500.00元/人，共計慰問費1.20萬元，慰問對象準(zhǔn)確率100.00%，慰問對象滿意度在90.00%以上，傳遞黨和政府對他們的關(guān)懷。
（二）玉溪市涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估工作項目經(jīng)費：該項目預(yù)算1.14萬元，項目的績效目標(biāo)是2024年實現(xiàn)完成合規(guī)性案件調(diào)查案件數(shù)不低于75.00%，開展65人次以上專業(yè)政策法規(guī)宣講次數(shù)1次，審查任務(wù)完成率大于等于95.00%，涉案企業(yè)合規(guī)率大于等于80.00%，問題整改落實率100.00%，被審查企業(yè)服務(wù)滿意度大于等于90.00%，在一定程度上實現(xiàn)對企業(yè)違法違規(guī)行為的有效預(yù)防，及時監(jiān)控，對制度上的漏洞和缺陷進行及時的堵塞和修補，使企業(yè)合規(guī)經(jīng)營，促進行業(yè)規(guī)范發(fā)展。
（三）工商聯(lián)執(zhí)委會會議項目經(jīng)費：該項目預(yù)算4.76萬元，項目的績效目標(biāo)是：舉辦會議次數(shù)為1次，全市參會人數(shù)192人，會議天數(shù)1天，工作人員占比小于等于10.00%，人均會議標(biāo)準(zhǔn)參照二類會議，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)300.00元/人。會議成本節(jié)約率大于等于10.00%。依據(jù)調(diào)查問卷，參會人員滿意度高于90.00%。通過召開市工商聯(lián)六屆二次執(zhí)常委會將行使執(zhí)委以下職權(quán)：貫徹執(zhí)行代表大會的決議；聽取和審議常務(wù)委員會的報告；討論和決定工作任務(wù)；選舉和罷免主席、副主席、常務(wù)委員。
（四）創(chuàng)建全國文明城市專項經(jīng)費：該項目預(yù)算3.00萬元，項目的績效目標(biāo)是：配合江川下營社區(qū)完成創(chuàng)文工作，開展創(chuàng)文培訓(xùn)1期以上，參訓(xùn)人數(shù)80人以上，完成率達(dá)95.00%以上，制作創(chuàng)文宣傳展板驗收合格率100.00%，江川下營社區(qū)居民創(chuàng)文知曉率在90.00%以上，社區(qū)居民創(chuàng)文參與率90.00%以上，江川下營社區(qū)群眾對創(chuàng)文工作的滿意度度90.00%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算：是部門預(yù)算的組成部分，是單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出預(yù)算：是部門預(yù)算的組成部分，是縣級部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和部門自有資金安排的項目支出。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排56.32萬元，其中辦公費14.41萬元，印刷費0.50萬元，水費0.30萬元，電費0.40萬元，郵電費0.05萬元，差旅費4.69萬元，會議費1.30萬元，公務(wù)接待費1.68萬元，委托業(yè)務(wù)費10.80萬元，工會經(jīng)費3.42萬元，福利費1.30萬元，公務(wù)用車運行維護費2.00萬元，其他交通費用15.11萬元，其他商品和服務(wù)支出0.36萬元。與上年對比減少41.38萬元，下降42.35%，主要原因是財政資金緊張，壓縮公用經(jīng)費，導(dǎo)致福利費，其他商品服務(wù)支出減少；單位2024年的辦公大樓租賃費由機關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算支付，租賃費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)總額49.87萬元，其中，流動資產(chǎn)0.09萬元，固定資產(chǎn)40.57萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)9.21萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少69.13萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.00萬元，無形資產(chǎn)減少0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53040000472000111
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滇公網(wǎng)安備 53040202000264號