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監(jiān)督索引號(hào)53040000471401000

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2020年度部門決算公開 

目錄 

第一部分  玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行市工商聯(lián)（總商會(huì)）黨組和執(zhí)委會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)的決議、決定；聯(lián)系和指導(dǎo)全市各級(jí)工商聯(lián)的有關(guān)工作。

2、調(diào)查研究，參政議政。聯(lián)系會(huì)員，調(diào)查研究，參與我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)重大決策的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作；對(duì)國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。

3、對(duì)會(huì)員宣傳黨和國(guó)家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作，努力培養(yǎng)造就一支堅(jiān)決團(tuán)結(jié)在共產(chǎn)黨周圍的愛國(guó)、敬業(yè)、守法的積極分子隊(duì)伍；起好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手作用。

4、維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員合理的意見、建議和要求；為會(huì)員提供市場(chǎng)、技術(shù)、商品等信息和管理、法律、財(cái)會(huì)、審計(jì)、融資、咨詢、工商專業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；幫助會(huì)員搞好經(jīng)營(yíng)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)素質(zhì)；組織會(huì)員舉辦和參加各種商務(wù)活動(dòng)和展洽會(huì)、交易會(huì)、出國(guó)考察、學(xué)習(xí)、開拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)。

5、組織開展與國(guó)內(nèi)、國(guó)外工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和交往，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作和貿(mào)易發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。

6、與市委統(tǒng)戰(zhàn)部一起，組織和推動(dòng)全市民營(yíng)企業(yè)家投入扶貧“光彩事業(yè)”。

7、承辦市委、市政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)，承辦省工商聯(lián)交辦的工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）落實(shí)“政治建會(huì)”，全面加強(qiáng)思想政治建設(shè)。著力推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想深入人心，開展12次黨組理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)研討活動(dòng)，開展“三會(huì)一課”及機(jī)關(guān)集中學(xué)習(xí)50次，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部講專題黨課13次，在職黨員“云嶺先鋒APP”使用活躍度在市直機(jī)關(guān)中名列前茅。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、在企業(yè)家座談會(huì)上的重要講話精神、關(guān)于新時(shí)代民營(yíng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作的重要指示精神和十九屆四中、五中全會(huì)、省委十屆十次全會(huì)及市委五屆十次、十一次全會(huì)精神。持續(xù)深入開展理想信念教育，提升民營(yíng)企業(yè)家發(fā)展信心。加強(qiáng)對(duì)非公經(jīng)濟(jì)人士特別是年輕一代的思想引導(dǎo)和教育培訓(xùn)，在復(fù)旦大學(xué)舉辦“玉溪市年輕一代民營(yíng)企業(yè)家傳承與創(chuàng)新能力素質(zhì)提升培訓(xùn)班”和“未來已來，智者先行”滬滇青商會(huì)暨青年企業(yè)家交流會(huì)。今年以來共組織全市非公經(jīng)濟(jì)人士參加各級(jí)各類培訓(xùn)18期530人次。加強(qiáng)思想輿論引導(dǎo)，共編發(fā)《商會(huì)工作簡(jiǎn)訊》96期，刊發(fā)信息375條，在《中華工商時(shí)報(bào)》上稿8篇，“中華工商網(wǎng)”采用65篇，《玉溪日?qǐng)?bào)》上稿14篇，省工商聯(lián)網(wǎng)站采用2篇，市委辦信息綜合室采用19篇，宣傳引導(dǎo)成效顯著。

（二）落實(shí)“團(tuán)結(jié)立會(huì)”，圍繞中心凝心聚力促發(fā)展。助推全市營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化，與市紀(jì)委市監(jiān)委建立互動(dòng)機(jī)制，聯(lián)合召開“助推民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)新型政商關(guān)系座談會(huì)”。牽頭召開玉溪市民營(yíng)企業(yè)法律維權(quán)委員會(huì)第三次聯(lián)席會(huì)議。組織459戶民營(yíng)經(jīng)濟(jì)代表開展評(píng)議政府職能部門工作。聯(lián)合市政務(wù)服務(wù)管理局建立服務(wù)聯(lián)系企業(yè)制度，制作服務(wù)聯(lián)系標(biāo)牌1500個(gè)，多次深入縣區(qū)、商會(huì)、民營(yíng)企業(yè)開展疫情防控指導(dǎo)和復(fù)工復(fù)產(chǎn)調(diào)研。對(duì)玉溪籍在市外投資發(fā)展的民營(yíng)企業(yè)情況開展調(diào)研排查，采集、提交88條玉溪籍在市外投資發(fā)展民營(yíng)企業(yè)信息作為招商引資重點(diǎn)。切實(shí)提升參政議政水平，組織4個(gè)課題調(diào)研，向市政協(xié)五屆三次會(huì)議提交4個(gè)提案。其中《關(guān)于推進(jìn)上規(guī)模民營(yíng)工業(yè)企業(yè)加快發(fā)展的建議》被市政協(xié)列為重點(diǎn)督辦提案。鼓勵(lì)企業(yè)家服務(wù)社會(huì)，開展“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)，動(dòng)員238戶民營(yíng)企業(yè)結(jié)對(duì)幫扶211個(gè)村，實(shí)施幫扶項(xiàng)目544個(gè)，投入幫扶資金超1.27億元，惠及困難群眾36855人。指導(dǎo)玉溪市光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)召開第三次會(huì)員大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆理事會(huì)。疫情期間呼吁全市非公經(jīng)濟(jì)組織和人士積極為湖北和本地疫情防控捐款捐物價(jià)值達(dá)3600余萬元。

（三）落實(shí)“服務(wù)興會(huì)”，為民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。創(chuàng)業(yè)促就業(yè)工作有序推進(jìn)，完成“貸免扶補(bǔ)”700戶工作任務(wù)，發(fā)放貸款1.0383億元，吸納帶動(dòng)就業(yè)1877人；完成個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款任務(wù)403戶，發(fā)放貸款6095萬元，吸納帶動(dòng)就業(yè)938人，超額完成全年任務(wù)指標(biāo)；完成小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款審核31份，發(fā)放貸款8301萬元，吸納帶動(dòng)就業(yè)1127人。大力弘揚(yáng)優(yōu)秀企業(yè)家精神，選取14個(gè)民營(yíng)企業(yè)重大投資項(xiàng)目建立包聯(lián)服務(wù)企業(yè)投資項(xiàng)目工作機(jī)制，項(xiàng)目投資逾10.5億元。建立青年企業(yè)家與老工商業(yè)者結(jié)對(duì)幫扶機(jī)制，組織開展民營(yíng)企業(yè)社會(huì)責(zé)任調(diào)研，推薦14戶企業(yè)參加全省優(yōu)秀案例遴選。發(fā)揮上規(guī)模民營(yíng)企業(yè)“頭雁”效應(yīng)，玉昆鋼鐵、仙福鋼鐵、活發(fā)集團(tuán)等11戶2019年度營(yíng)業(yè)收入總額在9億元以上的民營(yíng)企業(yè)入圍全省非公企業(yè)100強(qiáng)。牽線搭橋助企業(yè)紓難解困，收集整理48戶重點(diǎn)民營(yíng)企業(yè)和9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目融資需求情況上報(bào)省工商聯(lián)。上報(bào)2戶企業(yè)參與省聯(lián)支持民營(yíng)企業(yè)開展互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷推廣項(xiàng)目，助推“民企”“名品”走出去。與建行玉溪支行聯(lián)手推出“云稅貸”“建行惠懂你”APP，向全國(guó)中小企業(yè)融資綜合服務(wù)“信易貸”平臺(tái)推薦22戶企業(yè)申報(bào)信易貸資金，為中小微企業(yè)提供普惠金融信貸服務(wù)。動(dòng)員134家企業(yè)分別進(jìn)入玉溪工財(cái)貿(mào)技術(shù)學(xué)院、玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等院校開展到校招聘，提供就業(yè)崗位2314個(gè)，累計(jì)1400余名應(yīng)屆畢業(yè)生參會(huì)，達(dá)成初步就業(yè)意向500余人。參與聯(lián)合舉辦第八屆大中城市聯(lián)合招聘玉溪市高校畢業(yè)生專場(chǎng)招聘會(huì)，共計(jì)157家企業(yè)參與活動(dòng)，發(fā)布崗位需求1.42萬個(gè)，1.2萬余人次進(jìn)場(chǎng)求職，初步達(dá)成就業(yè)意向1167人。推進(jìn)法律服務(wù)工作，開展民營(yíng)企業(yè)“法治體檢”活動(dòng)，參與法治體檢的律所45家，律師152人次，開展法治講座、政策宣傳73（次），開展法律咨詢73場(chǎng)（次），幫助企業(yè)梳理法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)193個(gè)，出具法律意見113條，協(xié)助企業(yè)化解矛盾糾紛35件，幫助企業(yè)審查完善規(guī)章制度78項(xiàng)，出具法治體檢報(bào)告56件次。開展“服務(wù)‘六穩(wěn)’‘六�！�，護(hù)航民企發(fā)展”檢察開放日活動(dòng)，傾聽民企呼聲，增進(jìn)司法認(rèn)同。組織并參加勞動(dòng)關(guān)系三方四家聯(lián)席會(huì)議，聯(lián)合開展“穩(wěn)就業(yè)促發(fā)展構(gòu)和諧”行動(dòng)、防范勞動(dòng)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定勞動(dòng)關(guān)系工作等。舉辦非公經(jīng)濟(jì)代表人士暨“法律三進(jìn)”培訓(xùn)班，加強(qiáng)民法典、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例、法律金融防范知識(shí)的宣傳教育，進(jìn)一步增強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)法治意識(shí)，全市100余名民營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)人參加培訓(xùn)。

（四）落實(shí)“改革強(qiáng)會(huì)”，持續(xù)推進(jìn)工商聯(lián)和商會(huì)組織建設(shè)。一是加強(qiáng)對(duì)全市各級(jí)工商聯(lián)和商會(huì)組織的工作指導(dǎo)。指導(dǎo)玉溪市公共關(guān)系協(xié)會(huì)完成脫鉤改革任務(wù)，指導(dǎo)縣區(qū)工商聯(lián)、市屬商會(huì)開展新版會(huì)員組織管理系統(tǒng)錄入工作，督促指導(dǎo)縣級(jí)工商聯(lián)開展“一個(gè)設(shè)立、五個(gè)有”回頭看工作。督促玉溪市花卉行業(yè)商會(huì)、玉溪市小微企業(yè)金融促進(jìn)會(huì)辦理注銷登記手續(xù)。組成考察組對(duì)玉溪市川渝商會(huì)換屆領(lǐng)導(dǎo)班子候選人進(jìn)行考察，督促指導(dǎo)11個(gè)商（協(xié)）會(huì)填報(bào)年檢材料并提出初審意見。二是加強(qiáng)工商聯(lián)組織建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)《玉溪市工商聯(lián)組織建設(shè)工作規(guī)劃（2018—2022）》，扎實(shí)開展社會(huì)組織清理規(guī)范工作。截至11月23日，全市工商聯(lián)會(huì)員共有16306個(gè)，其中，企業(yè)會(huì)員2644個(gè)，團(tuán)體會(huì)員121個(gè)，個(gè)人會(huì)員13541個(gè)。研究制定《玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)聯(lián)系服務(wù)原工商業(yè)者暫行辦法》，每位原工商業(yè)者由一位年輕非公經(jīng)濟(jì)人士進(jìn)行結(jié)對(duì)聯(lián)系。爭(zhēng)取市政府配套2.2萬元慰問金，將原工商業(yè)者慰問納入全市春節(jié)慰問統(tǒng)籌開展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1．玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附件

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年度收入合計(jì)448.52萬元。其中：財(cái)政撥款收入445.99萬元，占總收入的99.44%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入2.53萬元，占總收入的0.56%。與上年對(duì)比增加6.65萬元，增長(zhǎng)1.51%，主要原因是工資調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)增加。

 

二、支出決算情況說明

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年度支出合計(jì)448.15萬元。其中：基本支出434.11萬元，占總支出的96.87%；項(xiàng)目支出14.04萬元，占總支出的3.13%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少19.21萬元，下降4.11%，原因是2020年項(xiàng)目支出減少，下降73.09%。

 

（一）基本支出情況

2020年度用于保障玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出434.11萬元。與上年對(duì)比增加18.93萬元，增長(zhǎng)4.56%，主要原因是工資調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出334.60萬元，占基本支出的77.08%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)99.51萬元，占基本支出的22.92%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14.04萬元。與上年對(duì)比減少38.14萬元，下降73.09%，主要原因是2020年沒有因公出國(guó)境項(xiàng)目，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出減少。2020年春節(jié)送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出2.2萬元，公益性崗位補(bǔ)貼支出3.07萬元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出8.75萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出445.06萬元，占本年支出合計(jì)的99.31%。與上年對(duì)比減少22.24萬元，下降4.76%，主要原因是2020年沒有因公出國(guó)境項(xiàng)目，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出330.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.23%。主要用于保障玉溪市工商聯(lián)合會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2．外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3．國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4．公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5．教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出56.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.70%。主要用于支付單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及退休人員生活補(bǔ)助；

9．衛(wèi)生健康（類）支出21.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.74%。主要用于支付單位醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12．農(nóng)林水（類）支出8.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.97%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出；

13．交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14．資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16．金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19．住房保障（類）支出28.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.37%。主要用于支付單位住房公積金；

20．糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23．其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24．債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00；

25．債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26．抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.99萬元，支出決算為2.77萬元，完成預(yù)算的92.64%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.25萬元，完成預(yù)算的95.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.52萬元，完成預(yù)算的90.48%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少6.59萬元，下降70.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少6.65萬元，下降100.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降1.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.07萬元，增長(zhǎng)5.08%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因2020年沒有因公出國(guó)境費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.25萬元，占45.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.52萬元，占54.87%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.25萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元，購(gòu)置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.25萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3．公務(wù)接待費(fèi)1.52萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.52萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于市內(nèi)各縣區(qū)到我單位考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)及進(jìn)行其他公務(wù)活動(dòng)的來賓接待。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.51萬元，與上年對(duì)比增加0.34萬元，增加0.34%，主要原因是水費(fèi)、電費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)6.01萬元，印刷費(fèi)0.51萬元，水費(fèi)0.74萬元， 電費(fèi)0.44萬元，郵電費(fèi)0.12萬元， 物業(yè)管理費(fèi)3.5萬元，差旅費(fèi)6.18萬元，維修(護(hù))費(fèi)3.24萬元，會(huì)議費(fèi)2.3萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.52萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)17.86萬元，勞務(wù)費(fèi)7.91萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.74萬元，福利費(fèi)3.74萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.25萬元，其它交通費(fèi)用18.18萬元，其他商品和服務(wù)支出15.87萬元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額88.06萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)39.31萬元，固定資產(chǎn)21.33萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.32萬元，其他資產(chǎn)27.1萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.33萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.16萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)13項(xiàng)，賬面原值6.76萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.005萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額3.4萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.4萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

（二）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)單位預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理，提高單位預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合單位工作實(shí)際，制訂了《玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)績(jī)效管理辦法》。2020年度我部門組織對(duì)1項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)。同時(shí)也組織了績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)部門整體支出做了自評(píng)。

（三）部門整體支出自評(píng)結(jié)果

2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表，自評(píng)得分96分，績(jī)效自評(píng)結(jié)果“優(yōu)”，1.評(píng)價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。同時(shí)，根據(jù)績(jī)效自評(píng)情況，不斷補(bǔ)充完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)。2.建立部門整改機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)整改意見，總結(jié)完善制度辦法，合理調(diào)整資源配置的積極作用，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理水平，并及時(shí)向財(cái)政局報(bào)送整改情況。3.建立績(jī)效管理問責(zé)制度：按照“花錢必問效，無效必問責(zé)”機(jī)制，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效的監(jiān)督檢查，對(duì)出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé) 。4.厲行節(jié)約，把每一筆資金用在刀刃上，提高資金的使用效益。

（四）部門決算中項(xiàng)目支出自評(píng)結(jié)果

（1）項(xiàng)目一2020年春節(jié)送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效情況：開展“送溫暖、獻(xiàn)愛心”活動(dòng)。“兩節(jié)”期間組織多種形式的活動(dòng)，慰問原工商業(yè)者和遺孀，送上黨和政府對(duì)他們的關(guān)懷。慰問活動(dòng)中，可邀請(qǐng)年輕一代非公有制經(jīng)濟(jì)人士和商會(huì)會(huì)員一起參與，使他們能夠進(jìn)一步了解我國(guó)工商業(yè)發(fā)展的歷史，繼承老一輩工商業(yè)者的優(yōu)良傳統(tǒng)。對(duì)原工商業(yè)者老會(huì)員和遺孀的情況進(jìn)行調(diào)研，了解其生活、醫(yī)療等情況，積極爭(zhēng)取當(dāng)?shù)攸h委政府支持，切實(shí)解決他們的實(shí)際困難。完成對(duì)44名原工商業(yè)者的慰問工作。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

二、財(cái)政撥款收入：指玉溪市財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金。

三、其他收入：除財(cái)政撥款收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度撥款尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度、本年度預(yù)算安排，因客觀條件無法按原計(jì)劃完成實(shí)施，需延遲到以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

 

監(jiān)督索引號(hào)53040000471401111

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