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監(jiān)督索引號53040000471400000
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2019年度預(yù)算公開
目錄
第一部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會概況
第二部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2019年部門預(yù)算編制說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2019年部門預(yù)算表
一、部門財政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
十、項目年度績效目標表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標表
關(guān)于玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2019年部門預(yù)算公開
第一部分玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟工作的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行市工商聯(lián)（總商會）黨組和執(zhí)委會、常委會、主席會的決議、決定；聯(lián)系和指導(dǎo)全市各級工商聯(lián)的有關(guān)工作。
2、調(diào)查研究，參政議政。聯(lián)系會員，調(diào)查研究，參與我市經(jīng)濟、社會重大決策的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作；對國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。
3、對會員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作，努力培養(yǎng)造就一支堅決團結(jié)在共產(chǎn)黨周圍的愛國、敬業(yè)、守法的積極分子隊伍；起好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手作用。
4、維護會員的合法權(quán)益，反映會員合理的意見、建議和要求；為會員提供市場、技術(shù)、商品等信息和管理、法律、財會、審計、融資、咨詢、工商專業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；幫助會員搞好經(jīng)營管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)素質(zhì)；組織會員舉辦和參加各種商務(wù)活動和展洽會、交易會、出國考察、學(xué)習(xí)、開拓國內(nèi)、國際市場。
5、組織開展與國內(nèi)、國外工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和交往，促進經(jīng)濟、技術(shù)合作和貿(mào)易發(fā)展，協(xié)助引進資金、技術(shù)、人才。
6、與市委統(tǒng)戰(zhàn)部一起，組織和推動全市民營企業(yè)家投入扶貧“光彩事業(yè)”。
7、承辦市委、市政府和有關(guān)部門委托事項，承辦省工商聯(lián)交辦的工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會設(shè)主席一名、專職副主席三名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)為辦公室、經(jīng)濟科、會員服務(wù)與法律維權(quán)科。
（三）重點工作概述
1.團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，培養(yǎng)擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍。
2.做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。
3.參與政府相關(guān)的經(jīng)濟活動，廣泛聯(lián)系市內(nèi)外工商界人士，開展民間外交，推動經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，促進經(jīng)濟社會發(fā)展。
4.參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，促進和諧社會建設(shè)。
5.指導(dǎo)本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設(shè)工作，促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。
6.反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士利益訴求，維護其合法權(quán)益。
7.為會員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)。組織會員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動，外出參觀考察，幫助會員企業(yè)拓展市場。
8.配合有關(guān)部門開展非公有制會員企業(yè)黨建工作。
9.積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟人士承擔(dān)社會責(zé)任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。
第二部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2019年部門預(yù)算編制說明
一、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位零個；特殊供給單位零個；自收自支單位零個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位零個；非參公管理事業(yè)單位零個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 零人，事業(yè)編制15人。在職實有14人，其中：財政全供養(yǎng) 14人，財政部分供養(yǎng)零人，非財政供養(yǎng)零人。
離退休人員 6人，其中：離休 零人，退休 6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
二、關(guān)于玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2019年財政撥款收入預(yù)算增減變動情況說明
（一）部門財務(wù)收入情況
預(yù)算單位收入情況：2019年部門財務(wù)總收入427.49萬元，其中：一般公共預(yù)算427.49萬元，政府性基金零萬元，國有資本經(jīng)營收益零萬元，事業(yè)收入零萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收零萬元，其他收入零萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入427.9萬元，與上年同口徑相比減少9.55萬元，減率2.23%，減少的主要原因是：工資福利支出預(yù)算減少8.54萬元，資本性支出辦公設(shè)備購置減少1萬元，導(dǎo)致經(jīng)費預(yù)算減少。
其中:本年收入427.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入零萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款427.9萬元（本級財力427.9萬元，專項收入零萬元，執(zhí)法辦案補助零萬元，收費成本補償零萬元，財政專戶管理的收入零萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入零萬元），政府性基金財政撥款零萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款零萬元。
以上財政撥款收支預(yù)算，將根據(jù)機構(gòu)改革情況，在執(zhí)行中依法依規(guī)作相應(yīng)調(diào)整。
三、關(guān)于玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
預(yù)算單位支出情況：2019年一般公共預(yù)算支出 427.49萬元。其中，基本支出424.99萬元，項目支出2.5萬元。本級財力安排支出 427.49萬元，與上年同口徑相比減少9.55 萬元，減率2.23 %，減少的主要原因是：工資福利支出預(yù)算減少8.54萬元，資本性支出辦公設(shè)備購置減少1萬 。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
按功能科目分類說明：1、主要用于一般公共服務(wù)支出334.27萬元，用于人員工資及行政運行辦公經(jīng)費開支；2、社會保障和就業(yè)支出46.2萬元主要用于職工社會保障繳費支出；3、衛(wèi)生健康支出22.83萬元主要用于醫(yī)療社會保障支出；4、住房保障支出24.19萬元主要用于職工住房補貼及住房公積金。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
按經(jīng)濟科目分類說明（其中：基本支出424.99萬元，項目支出2.5萬元）。1、政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出305.52萬元、機關(guān)商品和服務(wù)支出96.75萬元、對人個和家庭的補助21.22萬元、機關(guān)資本性支出4萬元；2、部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出305.52萬元、商品和服務(wù)支出96.75萬元、對人個和家庭的補助21.22萬元、資本性支出4萬元。
（三）本級財力安排列支本級項目情況
2019年春節(jié)送溫暖慰問活動資金2.5萬元，用于慰問全市范圍內(nèi)目前仍健在的老工商業(yè)者50人。
四、關(guān)于玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會單位2019年市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況說明
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單情況
無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況。
（二）與中央、省配套事項
無與中央、省配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
五、關(guān)于玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會單位2019年政府性基金預(yù)算情況說明：無
六、關(guān)于玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會單位2019年“三公經(jīng)費”預(yù)算情況說明
2019年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算2.99萬元，與上年持平，其中：1.公務(wù)接待費1.68萬元，與上年持平；2.公務(wù)用車運行費1.31萬元，與上年持平。
七、關(guān)于玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2019年基本支出預(yù)算變動原因說明
預(yù)算收支增減變化情況說明：2019年一般公共預(yù)算支出 427.49萬元,同比減少9.55萬元。預(yù)算變動原因主要由于工資福利支出預(yù)算減少8.54萬元，原因人員減少1人；資本性支出辦公設(shè)備購置減少1萬元。
八、關(guān)于玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2019年項目支出預(yù)算變動原因說明
預(yù)算收支增減變化情況說明：2019年項目預(yù)算支出2.5萬元項目支出預(yù)算比上年度減少0.35萬元，主要是本級財力安排春節(jié)送溫暖活動經(jīng)費減少。
九、關(guān)于玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會單位2019年項目預(yù)算績效情況說明
為貫徹落實黨的十九大關(guān)于“全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署，提高財政資金配置效率和使用效益，根據(jù)《玉溪市市級財政預(yù)算績效目標管理暫行辦法》（玉財債[2016]25號）要求，玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2018年實行績效目標管理一級項目1 個，二級項目零個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 2.85萬元；納入績效評價試點的一級項目1個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2.85萬元；納入績效評價試點的二級項目零個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 零萬元。2019 年實行績效目標管理一級項目1個，二級項目零 個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 2.5萬元；納入績效評價試點的一級項目1個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2.5萬元；納入績效評價試點的二級項目零個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款零萬元。2019年與2018年相比增減零個。
十、2019-2021年度部門整體支出績效目標情況說明
部門整體支出績效目標：1、持續(xù)深化理想信念教育實踐活動，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士踐行新發(fā)展理念，做大做強實體經(jīng)濟。2、發(fā)揮工商聯(lián)在構(gòu)建親清政商關(guān)系中的推動作用，做好法律維權(quán)服務(wù)工作，發(fā)揮民營企業(yè)監(jiān)督作用，做好民營企業(yè)評議政府職能部門工作。3、加強工商聯(lián)機關(guān)干部隊伍、非公有制經(jīng)濟代表人士隊伍和年輕一代民營企業(yè)家隊伍建設(shè)。4、加強縣級工商聯(lián)建設(shè)，繼續(xù)推進“五好”縣級工商聯(lián)創(chuàng)建；加強所屬商會建設(shè)，扎實推進“四好”商會創(chuàng)建。5、完成全面深化改革任務(wù)。6、開展大調(diào)研、舉辦大研討、搞好大服務(wù)，扎實推動創(chuàng)業(yè)促進就業(yè)扶持政策落地落細落實。7、做好政策宣傳、典型宣傳、對外宣傳，為打好“民營經(jīng)濟”戰(zhàn)役匯聚正能量。8、深入開展“萬企幫萬村”精準扶貧行動，匯聚社會力量參與脫貧攻堅。9、鼓勵建設(shè)法治民企、和諧民企、光彩民企，引導(dǎo)民營企業(yè)家履行社會責(zé)任，弘揚光彩精神，感恩回饋社會。10、加強組織領(lǐng)導(dǎo)抓好隊伍培訓(xùn)，引導(dǎo)非公經(jīng)濟人士參政議政，建言獻策，為經(jīng)濟社會發(fā)展提出意見建議。
十一、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年本級財力安排玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費96.75萬元，主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。與上年同口徑相比減少16.96萬元，減率1.18%，減少的主要原因是：人員減少1人，相應(yīng)的運行經(jīng)費減少一人的預(yù)算經(jīng)費 。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截止2018年12月31日，玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會單位資產(chǎn)總額 154.92萬元，其中，流動資產(chǎn) 93.97 萬元，固定資產(chǎn) 60.67 萬元，無形資產(chǎn)0.68萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。2019年部門預(yù)算安排政府采購 4.5 萬元，其中辦公椅采購1.5萬元，涉密電腦采購1萬元，辦公用電腦0.5 萬元，文件柜0.3 萬元，普通打印機0.4 萬元，涉密打印機0.2萬元，專用音響設(shè)備0.3 萬元，辦公沙發(fā)0.3萬元。
（三）政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，采購預(yù)算資金4.5萬元。
第三部分：名詞解釋
1.財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2019年部門預(yù)算表
一、財政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
十、項目年度績效目標批復(fù)表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標表
監(jiān)督索引號53040000471400111
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滇公網(wǎng)安備 53040202000264號