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紅塔區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算編制說明
目錄：
第一部分紅塔區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位概況
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
第二部分2018 年部門預(yù)算情況說明
三、預(yù)算單位收入情況說明
四、預(yù)算單位支出情況說明
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況
第三部分其他公開信息
第四部分附件：2018 年部門預(yù)算表
1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門收支總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門經(jīng)濟(jì)分類科目支出表
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表
10、部門區(qū)本級(jí)績效目標(biāo)表
11、部門政府采購表
紅塔區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018 年部門預(yù)算編制情況
第一部分紅塔區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位概況
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)中共玉溪市委《中共玉溪市委玉溪市人民政府關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下工商聯(lián)工作的實(shí)施意見》（玉發(fā)〔2011〕32 號(hào)）規(guī)定，工商聯(lián)工作職責(zé)主要是：做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的思想政治工作；認(rèn)真履行參政議政職能；為非公有制企業(yè)做好服務(wù)；加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)建設(shè)；著力構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
區(qū)工商聯(lián)為一級(jí)（正科級(jí)）行政單位，設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2 個(gè)：辦公室和業(yè)務(wù)股。執(zhí)行行政單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018 年，紅塔區(qū)工商聯(lián)緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展思路，牢牢把握區(qū)委區(qū)政府打好民營經(jīng)濟(jì)、縣域經(jīng)濟(jì)、園區(qū)經(jīng)濟(jì)“三大戰(zhàn)役”和“科教引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展”的部署要求，充分發(fā)揮“五大作用”，促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)“兩個(gè)健康”。主要做好以下五個(gè)方面工作：一、把握方向、突出政治引領(lǐng)，強(qiáng)化非公經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。牢牢把握工商聯(lián)工作的正確方向，把加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)貫穿工商聯(lián)工作全過程。深入學(xué)習(xí)黨的十九大報(bào)告、學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和基本方略，全面貫徹落實(shí)中央、省委、市委和區(qū)委的重大安排部署，提高工商聯(lián)政治把握能力。繼續(xù)開展非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育實(shí)踐活動(dòng)，召開動(dòng)員大會(huì)，創(chuàng)新活動(dòng)載體，突出實(shí)踐特色，建立長效機(jī)制。積極引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士投身光彩事業(yè)。組織動(dòng)員廣大民營企業(yè)和企業(yè)家，參與“萬企幫萬村” 精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)，自覺履行社會(huì)責(zé)任，樹立良好社會(huì)形象。
二、圍繞區(qū)委、區(qū)政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展主題，加強(qiáng)調(diào)查研究和參政議政工作。圍繞中心，服務(wù)大局，緊緊抓住制約改革發(fā)展穩(wěn)定和制約非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題，特別是對促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的配套政策的相關(guān)課題，通過工商聯(lián)執(zhí)委會(huì)議、商會(huì)會(huì)長會(huì)議、主席聯(lián)席會(huì)議，深入基層商會(huì)、行業(yè)商（協(xié)）會(huì)、異地商會(huì)和非公企業(yè)開展調(diào)查研究，大力建言獻(xiàn)策，著力提高參政議政和經(jīng)濟(jì)工作水平，以議案提案為載體，及時(shí)把民營企業(yè)的訴求反映給區(qū)委政府相關(guān)部門，著力把政策建議轉(zhuǎn)化為區(qū)委政府的決策部署，轉(zhuǎn)化為全區(qū)上下團(tuán)結(jié)一心加快發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)的統(tǒng)一行動(dòng)。
三、搭建和優(yōu)化服務(wù)平臺(tái)，提高服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)實(shí)效。加大培訓(xùn)力度，適時(shí)舉辦和組織非公經(jīng)濟(jì)人士參加省、市工商聯(lián)的各種培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士學(xué)習(xí)政策、掌握政策、運(yùn)用政策，增強(qiáng)對政策的“獲得感”。積極全面提升非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的綜合素質(zhì)，不斷增強(qiáng)民營企業(yè)的核心競爭力。加大融資服務(wù)力度，加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的溝通聯(lián)系和協(xié)作，搭建銀企對接平臺(tái)，擴(kuò)寬民營企業(yè)融資渠道，幫助企業(yè)化解融資難題。加大創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)力度，繼續(xù)開展鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)貸款和小微企業(yè)擔(dān)保貸款工作。加強(qiáng)與司法、法院、檢察院和人社等部門的聯(lián)系和溝通，充分發(fā)揮民營企業(yè)投訴中心、法律顧問室、非公企業(yè)法律維權(quán)律師服務(wù)團(tuán)的作用，優(yōu)化和創(chuàng)新民營企業(yè)維權(quán)服務(wù)，為民營企業(yè)提供法律、政策咨詢服務(wù)、勞動(dòng)爭議預(yù)防調(diào)解，開展依法保障，改善民營企業(yè)發(fā)展環(huán)境。大力開展招商服務(wù)，充分發(fā)揮工商聯(lián)對外聯(lián)系廣泛和與民營企業(yè)聯(lián)系緊密的優(yōu)勢，注重發(fā)揮行業(yè)商會(huì)、異地商會(huì)、執(zhí)委企業(yè)在招商引資中的優(yōu)勢作用。
四、加強(qiáng)基層商會(huì)、行業(yè)商（協(xié)）會(huì)建設(shè)，壯大會(huì)員隊(duì)伍。加強(qiáng)對鄉(xiāng)（街道）商會(huì)、行業(yè)商（協(xié)）會(huì)和異地商會(huì)工作的調(diào)研指導(dǎo)，召開鄉(xiāng)（街道）商會(huì)、行業(yè)商會(huì)、異地商會(huì)工作座談會(huì)，安排部署、溝通交流基層商會(huì)建設(shè)和發(fā)展工作。做好鄉(xiāng)（街道）商會(huì)換屆各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。扎實(shí)推進(jìn)“四好”商會(huì)組織建設(shè)，不斷提升商會(huì)規(guī)范化整體建設(shè)水平，激發(fā)商會(huì)組織活力。把發(fā)展新會(huì)員作為壯大工商聯(lián)隊(duì)伍的新目標(biāo)，嚴(yán)格按照會(huì)員發(fā)展條件，做好新會(huì)員發(fā)展工作。
五、強(qiáng)化工商聯(lián)工作職責(zé)，加強(qiáng)自身建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)中央、省、市關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)工商聯(lián)工作的意見精神，積極完成區(qū)委區(qū)政府、市工商聯(lián)交辦各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮商會(huì)職能，促進(jìn)“兩個(gè)健康”。加強(qiáng)工商聯(lián)干部職工政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，提高思想政治素質(zhì)、政治把握能力和工作業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，以適應(yīng)新形勢下工商聯(lián)工作的需要。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政、黨建、綜治維穩(wěn)、依法治區(qū)、法治建設(shè)、信訪、宣傳思想、意識(shí)形態(tài)、人事、保密、信息、檔案、工會(huì)等各項(xiàng)工作，確保工商聯(lián)各項(xiàng)工作圓滿完成。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)，為財(cái)政全供給單位。截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9 人，全部為事業(yè)編制。在職實(shí)有9 人，其中：在職在編財(cái)政全供養(yǎng)人員9 人（行政人員8 人、機(jī)關(guān)工勤1 人）。退休人員5 人。車輛編制1 輛，實(shí)有車輛1 輛，為云FHT317。
第二部分2018年部門預(yù)算情況說明
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入164.28萬元，其中：一般公共預(yù)算164.28萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入164.28萬元，其中:本年收入164.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款164.28萬元（本級(jí)財(cái)力164.28萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0.00萬元），政府性基金財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018 年部門預(yù)算總支出164.28 萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出164.28 萬元，其中，基本支出164.28 萬元，項(xiàng)目支出0.00 萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要為：一般公共服務(wù)支出117.74 萬元，占預(yù)算總支出的71.67%，主要反映用于維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.05 萬元，占預(yù)算總支出的12.21%，主要反映用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)以及為離退休人員提供服務(wù)的支出、財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.21 萬元，占預(yù)算總支出的7.43%，主要反映用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出等；住房保障支出14.28 萬元，占預(yù)算總支出的8.69%，主要反映用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定的住房改革方面的支出。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出164.28 萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元），工資福利支出140.21 萬元，占基本支出的85.35%；商品和服務(wù)支出21.07 萬元，占基本支出的12.82%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3 萬元，占基本支出的1.83%。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我單位2018 年無省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
2018 年未安排政府采購資金，政府采購無。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2018 年基本支出預(yù)算數(shù)為164.28 萬元，比2017 年基本支出預(yù)算數(shù)157.38 萬元增6.9 萬元，增幅為4.38%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出140.21 萬元，比2017 年預(yù)算數(shù)127.52 萬元增12.69 萬元，增幅為9.95%；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）21.07 萬元，比2017 年預(yù)算數(shù)13.62 萬元增7.44 萬元，增幅為54.63%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3 萬元，比2017 年預(yù)算數(shù)16.24 萬元減13.24 萬元，減幅為81.53%。主要原因：一是增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼和綜合考評基礎(chǔ)獎(jiǎng)等工資福利支出；二是2018 年規(guī)范預(yù)算口徑，工商聯(lián)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等從以往的項(xiàng)目支出全部并入基本支出。
（二）項(xiàng)目支出：2018 年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為0.00 萬元，比2017 年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)減少5 萬元，減幅為100%。主要原因?yàn)椋?018 年規(guī)范預(yù)算口徑，我單位2018 年無項(xiàng)目支出。
八、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018 年區(qū)工商聯(lián)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.62 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.30 萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0.00 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.30 萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出0.32 萬元。2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017 年預(yù)算數(shù)持平，增幅為0。
（一）因公出國（境）費(fèi)
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00 萬元，與2017 年預(yù)算數(shù)持平，增幅為0。我單位不存在因公出國（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00 萬元，與2017 年預(yù)算數(shù)持平，我單位不存在公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.30 萬元，與2017 年預(yù)算數(shù)持平，增幅為0。主要原因是：實(shí)施公務(wù)用車改革后我單位實(shí)際保留使用公務(wù)用車為1 輛，按照公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格、規(guī)范使用公務(wù)用車，嚴(yán)控此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.32 萬元，與2017 年預(yù)算數(shù)持平，增幅為0。主要原因是：我單位嚴(yán)格按照“中央八項(xiàng)規(guī)定”、厲行節(jié)約，根據(jù)本單位實(shí)際工作需求，嚴(yán)控此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
第三部分其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費(fèi)】三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
【政府性基金預(yù)算】指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。收入稱為政府性基金預(yù)算收入，支出稱為政府性基金預(yù)算支出。
【社保基金預(yù)算】指根據(jù)國家社會(huì)保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律法規(guī)建立，反映各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支的年度計(jì)劃。我國自2010年開始試編社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金等內(nèi)容。2011 年試編范圍進(jìn)一步擴(kuò)大到新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金。
【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
【結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)】結(jié)余是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指當(dāng)年支出預(yù)算已下達(dá)但未執(zhí)行，需按原項(xiàng)目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：
一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑讜r(shí)才能下達(dá)，造成地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。三是資金已下達(dá)，因涉及政府采購等原因暫時(shí)無法撥付的資金，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018 年確保機(jī)關(guān)正常有序運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)開支為18.76 萬元，其中：辦公費(fèi)2.25 萬元，郵電費(fèi)0.45 萬元，差旅費(fèi)2.25 萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.63 萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.27 萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.54 萬元，福利費(fèi)1.54 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.4 萬元，其他交通費(fèi)用7.98 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017 年12 月31 日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017 年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017 年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017 年12 月31 日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
第四部分附件：2018年部門預(yù)算表
1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門收支總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門經(jīng)濟(jì)分類科目支出表
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表
10、部門區(qū)本級(jí)績效目標(biāo)表
11、部門政府采購表
玉溪市紅塔區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
2018-02-02
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滇公網(wǎng)安備 53040202000264號(hào)